| Z8A2FA5943 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNI 2021/2025 - DITTA ALMA SPA -... |
7.800,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z1F2C1A213 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PER RICONFINAMENTO STRADA E TERRENO COMUNALE ... |
1.785,00 € |
BOGGIO ANDREA |
| ZEB2EE147E |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 22/10/2020 - SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO LAVASTOVIGLIE SCUOLA... |
52,50 € |
CARLOANGELA s.r.l. |
| ZDF2BCC6A0 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 03/02/2020 - RIPARAZIONE APE PIAGGIO |
774,60 € |
CONFORTI S.N.C. |
| Z832C29B98 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 21/02/2020 - MANUTENZIONE/REVISIONE AUTOMEZZO BS693GH |
216,16 € |
CONFORTI S.N.C. |
| Z252FC1D7D |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE... |
11.688,00 € |
ENEL SOLE S.r.l. |
| Z8F2DDB1C3 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 31/07/2020 - SEGNALETICA STRADALE VIA LAGO SIRIO |
63,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| Z462D573BA |
ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 16/06/2020 - MATERIALE IGIENICO/SANITARIO |
212,60 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| ZE22CEC6A8 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 08/05/2020 - ABBONAMENTO LA SENTINELLA DEL CANAVESE |
180,00 € |
GEDI NEWS NETWORK S.P.A.- Div. Lombardia-Emilia |
| Z0E2DB3ADE |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA N.1 AUTOMEZZO PER UFFICIO TECNICO E AMMINISTRATIVO CON... |
14.490,00 € |
LOMBATTI S.P.A. |
| ZCA2D160CA |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 22/05/2020 - ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA 2020 |
774,00 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| ZF22E00A05 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA -... |
3.570,00 € |
SEACOOP STP |
| ZEF2D51126 |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 15/06/2020 - UPGRADE CANONE B "LO STATO CIVILE ITALIANO" 2020 |
30,00 € |
SEPEL S.R.L. |
| ZBB2EF91B4 |
ORDINATIVO NUMERO 63 DEL 28/10/2020 - CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (PREGLIASCO C.) |
140,00 € |
ASSOFORMAZIONE |
| Z042E9E263 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 05/10/2020 - REVISIONE APE PIAGGIO |
57,58 € |
AVIGNONE TRASPORTI S.R.L. |
| ZDF2CBACA6 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 09/04/2020 - RIPARAZONE AUTOMEZZO SUZUKI IGNIS( PREV.115_2020) |
141,14 € |
CONFORTI S.N.C. |
| ZDC2F0978F |
ORDINATIVO NUMERO 64 DEL 02/11/2020 - CANCELLERIA |
963,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| ZF42C9E773 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE COLLEGATE ALLE MISURE URGENTI DI... |
10.742,63 € |
MARUELLI S.A.S. |
| Z3D2FD22E1 |
ORDINATIVO NUMERO 68 DEL 16/12/2020 - INTEGRAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 2020 |
754,99 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z952DC1C7C |
DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA,... |
5.928,00 € |
SESSA ARCH. SILVANO |
| Z722FA87BD |
AFFIDAMENTO SERVIZIO APSER.SIOPE+ ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. PER IL PERIODO 2021/2023 - CIG... |
2.295,00 € |
APKAPPA S.R.L. |
| ZB62DD13A2 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 28/07/2020 - VISITA MEDICA,PRELIEVO E SPIROMETRIA ANNUALE CANTONIERE -... |
173,08 € |
C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| Z502C1F6DB |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI RIPASSATURA COPERTURA ... |
2.400,00 € |
CONTE S.R.L. COSTRUZIONI EDILI |
| Z372CDF5CF |
ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI... |
5.480,77 € |
EDENRED ITALIA S.R.L. |
| ZC32E9DA0F |
ORDINATIVO NUMERO 57 DEL 05/10/2020 - MATERIALE VARIO PER FUNZ. BIBLIOTECA |
212,80 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z4D2D1C667 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO ... |
6.700,00 € |
NEVE S.R.L. |
| Z292ED33A4 |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 19/10/2020 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE |
96,32 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| Z4E2D15CC8 |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 22/05/2020 - CORSO ONLINE IL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/1191 SULLO SCAMBIO... |
25,00 € |
SEPEL S.R.L. |
| Z282F34F38 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E... |
4.000,00 € |
SERTEC S.R.L. |
| 0000000000 |
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - FORNITURA SACCHETTI PER ORGANICO PICCOLI PER L'ANNO 2020 |
970,20 € |
SOC. CANAVESANA SERVIZI S.p.A. |
| ZBC2DF0A45 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 07/08/2020 - ORDINATIVO COME DA DDT.N. 747 DEL 22-06-20 |
45,00 € |
VETRERIA BIAVA S.R.L. |
| ZF62C2A7F6 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 21/02/2020 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO |
400,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| Z422FF1167 |
ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 22/12/2020 - LAVASTOVIGLIE COMENDA-RICERCA GUASTO E NON È STATO... |
35,00 € |
CARLOANGELA s.r.l. |
| ZF82FF2410 |
ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 22/12/2020 - |
587,00 € |
CONFORTI S.N.C. |
| Z232D7ED7B |
NOMINA COLLAUDATORE - LAVORI DI : "REALIZZAZIONE PISTA DI ACCESSO ZONA ALTA CIMITERO E... |
1.310,40 € |
GIANOTTI Ing. GIULIANO |
| 8438438354 |
DETERMINA AGGIUDICAZIONE- PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA CON PER... |
55.778,00 € |
GUERRA S.r.l. |
| Z1B2DE77ED |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA E POSA SERRAMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA SCUOLA... |
890,00 € |
ISOTERM DI REVEL CHION ALBERTO |
| Z9E2DC9D64 |
DETERMINA A CONTRARRE - TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA - CIG Z9E2DC9D64 |
1.802,00 € |
LO FARO ROBERTO |
| Z852CCE1C0 |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 24/04/2020 - LICENZA SOFTWARE APPLICATIVO PER DESKTOP REMOTO SUPREMO |
178,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z292D8B818 |
ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 03/07/2020 - MASTER E-LEARNING IN MATERIA ELETTORALE |
120,00 € |
SEPEL S.R.L. |
| Z172C75BAE |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 17/03/2020 - CANONE NOLEGGIO COPIATRICE |
408,00 € |
ZIA S.R.L. |
| ZEB2C2B7A0 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 21/02/2020 - TARGA ASTUCCIO FRANCESCA PASQUINO |
40,00 € |
CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. |
| Z9F2D53F3D |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 16/06/2020 - STAMPA E CONSEGNA AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2020 |
899,05 € |
CROTTA Andrea Maurizio |
| ZD92DB9AC3 |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 21/07/2020 - DISINFESTAZIONE DA PULCI - ALLOGGIO PIANO PRIMO CASA MIROIO |
230,00 € |
ECOLOGICA DI VAUDAGNA MILENA |
| Z032F63253 |
CONTENZIOSO COMUNE DI CHIAVERANO / TERRA DEI CATA. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO... |
5.050,16 € |
ENOCH AVV. FRANCO |
| Z512EE037F |
ORDINATIVO NUMERO 61 DEL 22/10/2020 - FIORI E CORONA ALLORO PER RICORRENZE NOVEMBRE |
450,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| Z7B2F1CBC1 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER NEO ASSUNTO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE. DITTA LA ROCHELLE SNC.... |
1.445,40 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO I. & C. S.N.C. |
| Z992E2F0C2 |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 07/09/2020 - TINTEGGIATURA AULA SCUOLA INFANZIA |
272,00 € |
LO FARO ROBERTO |
| Z762BCC5C7 |
DETERMINA A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE URGENTE POMPA CALDAIA PRESSO LOCALE DESTINATO A SCUOLA... |
1.150,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| Z5C2CE1D32 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 05/05/2020 - COPIE EXTRA WC7232 |
2.393,00 € |
REKOFFICE S.R.L. |
| ZCC2FF24F3 |
ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 22/12/2020 - MATERIALE VARI PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA |
247,62 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| Z2D2D5933A |
ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 17/06/2020 - SUPPORTO PIATTAFORMA ANPR |
250,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| Z022C77565 |
IMPIANTO DISTRIBUTORE ACQUE TRATTATE - INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA... |
3.042,00 € |
ACQUALIFE SNC |
| Z542D5719E |
ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 16/06/2020 - CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI |
358,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z3A2D57274 |
ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 16/06/2020 - CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI |
417,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z292E3CF88 |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 09/09/2020 - LAVAGGI TENDONI IGNIFUGHI SCUOLA MATERNA |
560,00 € |
LAVANDERIA 1000 GIRI DI CUSIMANO ANNA MARIA |
| Z262EEF5D9 |
ORDINATIVO NUMERO 62 DEL 26/10/2020 - DECORAZIONI NATALIZIE |
293,69 € |
PERAGA S.R.L. |
| ZA12EFB4DB |
ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 29/10/2020 - SOSTITUZIONE VALVOLA GAS CALDAIA SCUOLA PRIMARIA |
350,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| ZD82D06990 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CAMBIO GESTIONE RETE DATI - FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA... |
405,00 € |
SAILWEB S.R.L. |
| ZDA2D28A43 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 29/05/2020 - MATERIALE VARIO PREV.19 DEL 26.05.2020 |
303,96 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| Z8F2F09B51 |
ORDINATIVO NUMERO 66 DEL 02/11/2020 - FRIGORIFERO PER SCUOLA PRIMARIA |
228,69 € |
UNIEURO S.p.A. |
| z862bd77a2 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 03/02/2020 - SEGNALETICA STRADALE |
52,50 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| ZE52EE75E7 |
DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ANNUALE DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO... |
19.672,13 € |
GAUNA DAVIDE GIACOMO |
| ZD12D2F2B5 |
ISTITUZIONE SERVIZIO NAVETTA TRA LA STAZIONE FERROVIARIA DI IVREA, PIAZZA DEL MERCATO AD IVREA E... |
9.900,00 € |
GRAMAZIO MICHELE |
| Z6D2E741A7 |
ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 24/09/2020 - ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE SPORTIVA TRIATHLON 2020 |
450,00 € |
IVREA SOCCORSO - ASSOC. ONLUS |
| Z2B2FD87EB |
ORDINATIVO NUMERO 69 DEL 17/12/2020 - LIBRI USO BIBLIOTECA COMUNALE |
1.200,00 € |
LIBRERIA SAN PAOLO |
| Z112DFFF61 |
DETERMINA A CONTRARRE- LAVORI DI TRASFORMAZIONE MENSA SCOLASTICA IN AULA - SCUOLA ... |
1.030,00 € |
LO FARO ROBERTO |
| ZA22D63043 |
ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 19/06/2020 - CONNESSIONE INTERNET TEATRO |
321,00 € |
SAILWEB S.R.L. |
| ZD52CCDFC8 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 24/04/2020 - ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 2020 |
279,00 € |
SEPEL S.R.L. |
| ZDF2FC16C1 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO... |
4.180,33 € |
SMAT SPA |
| Z072FC503B |
ACQUISTO MINUTERIA PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA - CIG Z072FC503B |
981,06 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| Z672BF49D3 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 07/02/2020 - FIORI PER CARNEVALI DI BIENCA E CHIAVERANO |
150,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| Z512F1F07A |
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 64 IN DATA 28/10/2020 AD OGGETTO: "ATTO DI... |
4.000,00 € |
GALLO S.N.C. |
| Z292E8E3A2 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE COMUNALE ADIBITO A RISTORANTE - SOSTITUZIONE... |
5.250,00 € |
LINEAEMME S.R.L. |
| Z0E2D2AE76 |
AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOIMBUSTANTI PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA "CONCILIA".... |
1.400,00 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| Z432C5D687 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 26/02/2020 - TERRA VEGETALE |
170,64 € |
NEVE S.R.L. |
| ZBD2FC5DFD |
ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 14/12/2020 - VIA RICCARDINO -RIMOZIONE MATERIALE ALLUVIONALE |
650,00 € |
NEVE S.R.L. |
| ZD02FC1E7A |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI DOTAZIONE INFORMATICA DESTINATA AL PERSONALE IN LAVORO AGILE. DITTA... |
1.386,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z5E2D8B7AC |
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA CONTABILE AL SERVIZIO FINANZIARIO - DITTA... |
3.500,00 € |
NUMERARIA S.R.L. |
| ZA02DF31C9 |
ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 10/08/2020 - REDAZIONE E DEPOSITO QUERELA |
260,00 € |
STUDIO LEGALE D'ALESSANDRO |
| Z3A2E51C92 |
DETERMINA AGGIUDICAZIONE- PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA CON PER... |
22.020,96 € |
VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC. COOP. AGRICOLA |
| Z052CD893A |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 29/04/2020 - SOFTWARE OLIMPOGESTDEMOGR |
600,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| ZA32D9CC22 |
ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 09/07/2020 - BANDIERE PER SEDE MUNICIPALE (ITALIA-EUROPA-REGIONE-COMUNE) |
360,00 € |
CENTRO FORNITURE S.N.C. |
| Z332D7810A |
DETERMINA A CONTRARRE - TINTEGGIATURA ALLOGGIO COMUNALE PIANO TERRA "CASA MIROIO" - CIG... |
658,00 € |
LO FARO ROBERTO |
| ZAE3028F49 |
ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 22/12/2020 - SPURGO FOSSE SETTICHE COMUNALI |
350,00 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| Z3B2C7607B |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 17/03/2020 - IGIENIZZANTE MANI |
144,71 € |
MARUELLI S.A.S. |
| Z6F2D78186 |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 29/06/2020 - FORNITURA INERTI - DDT.1191- 1226 |
10,08 € |
NEVE S.R.L. |
| Z292FC5E4C |
ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 14/12/2020 - RIPASSATURA TETTO SCUOLA MATERNA |
350,00 € |
NEVE S.R.L. |
| Z612CBCF52 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DITTA NUKEM DI... |
3.640,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z892CD8B78 |
SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30069650-002 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z892CD8B78 |
5.000,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZA52EAF81D |
ORDINATIVO NUMERO 59 DEL 09/10/2020 - AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA EX SEGRETARIO (MAGGIO... |
150,00 € |
PREVIFORMA S.R.L. |
| Z7B2C7DE90 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO... |
4.636,36 € |
SMAT SPA |
| Z972D0F1FA |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 21/05/2020 - PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO IRAP/2020 |
190,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z472C72AD9 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA SULLA SICUREZZA IGIENE SUL LAVORO E NOMINA RSPP PER L?ANNO 20... |
2.050,00 € |
C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| Z532E45D41 |
ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 11/09/2020 - PIANTANA OTTONE, CORDONE PER SSTEFANO |
383,00 € |
CENTRO FORNITURE S.N.C. |
| Z912E46138 |
ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 11/09/2020 - STAMPA E CONSEGNA AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 |
940,40 € |
CROTTA Andrea Maurizio |
| zb72e2f3co |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 07/09/2020 - DISINFESTZIONE ALLOGGIO COMUNALE (PUCI) |
450,00 € |
ECOLOGICA DI VAUDAGNA MILENA |
| Z412C68C5B |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO CAUTELARE AL TRIBUNALE DI IVREA PER TENTARE DI RIENTRARE... |
3.938,00 € |
ENOCH AVV. FRANCO |
| Z122D5707F |
ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 16/06/2020 - CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI |
626,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z6F2D12FC0 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 21/05/2020 - TRIBUNA QUATTRO CODICI ED. 2020 |
45,00 € |
LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. |
| Z612D54419 |
ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 16/06/2020 - ROTOLI PER STAMPANTE CONCILIA |
98,00 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| ZC42F6750D |
ORDINATIVO NUMERO 67 DEL 25/11/2020 - PORTALE WEB INFORMATIVO (FORMULA PIÙ) |
696,00 € |
MYO S.P.A. |
| Z392F68874 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE" FORNITURA DI ENERGIA... |
39.327,87 € |
NOVA AEG S.P.A. |
| Z262F8069E |
DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E PER IL... |
15.444,00 € |
PANDORA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE |
| z6e2e2f0ef |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 07/09/2020 - MATERIALE VARIO -(PREV.31 DEL 24.08.2020) |
270,53 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| ZA12E9E28B |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO... |
10.293,94 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| ZE52D7AE13 |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 29/06/2020 - TABELLA 40X60 |
30,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| Z952EBA253 |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 13/10/2020 - ACQUISTO SEGNALETICA |
201,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| Z3030224C5 |
ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 22/12/2020 - SEGNALETICA VERTICALE |
60,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| Z202D9C63D |
ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 09/07/2020 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
47,50 € |
GASPARINI GIACOMO LEGATORIA |
| ZD12DA99AF |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 15/07/2020 - VERNICIATURA INFISSI LOCALI CASA MIROIO PIANO TERRA |
282,00 € |
LO FARO ROBERTO |
| ZAF2DA0450 |
ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 10/07/2020 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS |
386,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z662C5450C |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 26/02/2020 - ASSISTENZA TECNICA COPIATRICE WC7232 |
429,55 € |
REKOFFICE S.R.L. |
| Z602CE01D7 |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 04/05/2020 - SOFTWARE SATURN NOTIFICHE |
600,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| ZEE2E8CD3C |
ORDINATIVO NUMERO 56 DEL 30/09/2020 - REVISIONE SCUOLABUS |
275,00 € |
AVIGNONE TRASPORTI S.R.L. |
| ZF42ED2E8C |
ORDINATIVO NUMERO 60 DEL 19/10/2020 - MANIFESTI 50X70 RICORRENZA 4 NOVEMBRE |
105,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| Z552DF3615 |
ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 10/08/2020 - TUPINOLE (NIDI) CON SCRITTA |
402,00 € |
CAMERLO CORRADO |
| ZD22C4ADC0 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 26/02/2020 - AMPLIAMENTO ZONA ANTIFURTO EDIFICIO MUNICIPALE |
318,00 € |
CENTRO SICUREZZA di Vito Mastrofrancesco sas |
| Z682BEF2D5 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 06/02/2020 - DISEGNI SU CARTA |
48,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| ZAB2BC46E0 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 11/02/2020 - CANCELLERIA |
170,30 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z9B2CCE1CC |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AGGIORNAMENTO DEI PACCHETTI OFFICE 2010. DITTA NUKEM DI GIOVANNI... |
1.000,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| ZF22D2AF20 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DA PARTE DEL "SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -... |
1.140,00 € |
PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI FAVRIA |
| ZAC2FBF46B |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI "CONDUZIONE E MANUTEZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI ... |
6.000,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| ZDF2D3993D |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 05/06/2020 - FOTOTRAPPOLA PROFESSIONALE WN-40CM |
310,00 € |
SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO Alessandra |
| Z762E7F781 |
ORDINATIVO NUMERO 54 DEL 28/09/2020 - SUPPORTO DICHIARAZIONE ACCESSIBILITÀ |
350,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| Z3B2E5A716 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALLA... |
4.320,00 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| ZF22ED32E9 |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 19/10/2020 - PNEUMATICI APE PIAGGIO |
171,00 € |
DORA PNEUMATICI s.r.l. |
| ZB92CCE10F |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 24/04/2020 - CORONE ALLORO PER ANNIVERSARIO 25 APRILE |
430,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| ZE92E9DA7F |
ORDINATIVO NUMERO 58 DEL 05/10/2020 - CANCELLERIA E STAMPATI |
764,60 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| ZC52DF5D18 |
ORDINATIVO NUMERO 49 DEL 11/08/2020 - BORRACCE PERSONALIZZATE PER SCUOLE |
767,50 € |
Flashbay Electronics Europe Limited |
| ZB82D13C90 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 22/05/2020 - PROGETTAZIONE GRAFICA LIBRO POESIE IN DIALETTO CHIAVERANESE |
700,00 € |
IDEADUE S.R.L. |
| Z142D7EE57 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTATURA TRATTO VIA ROMA - CIG Z142D7EE57 |
3.500,00 € |
NEVE S.R.L. |
| Z6C2C376E7 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA... |
73,91 € |
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. |
| Z342FC5A66 |
ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 14/12/2020 - SCARPE ANTINFORTUNISTICA DIADORA |
65,00 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| ZDE2C7DDCB |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI- ANNO 2020- CIG ZDE2C7DDCB |
7.377,05 € |
TIM S.P.A. |
| Z8C2FC4DD7 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2021 TRAMITE CONVENZIONE S.C.R. GARA... |
39.344,26 € |
UNOGAS ENERGIA S.P.A. |
| Z1E2D0376E |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI... |
810,00 € |
AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI DI MARCO AVONDOGLIO |
| Z732F57DB6 |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA SALE DA DISGELO STRADALE IN SACCHI - N.8 BANCALI DI SALE... |
896,00 € |
CABRIO EDILIZIA S.R.L. |
| z462e2fsd7 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 07/09/2020 - RIPARAZIONE APE PIAGGIO ( PREV. 281 DEL 27.08.2020) |
315,20 € |
CONFORTI S.N.C. |
| ZA62E01ACB |
DETERMINA A CONTRARRE PER INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE PER RETE DI ILLUMINAZIONE... |
1.011,00 € |
ENEL SOLE S.r.l. |
| Z4F2C9689E |
DETERMINA A CONTRARRE- ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E DI TIPOLOGIA FFP2 - CIG .Z4F2C9689E |
918,04 € |
Farmacia Dora sas |
| ZBD2CB94C7 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE, CONSULTAZIONE BANCA DATI E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO RESI... |
2.800,00 € |
FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA S.A.S. |
| Z0F2C25130 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 11/02/2020 - CORSO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI RISCHIO ELEVATO - QUOTA PARTE |
840,99 € |
ICOGEI DI CALANNI PILERI Lara |
| 84706487DB |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA E CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI... |
285.322,62 € |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
| Z2C2E43F22 |
ORDINATIVO NUMERO 50 DEL 11/09/2020 - VESTIARIO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE |
122,50 € |
SPRITZ IMMAGINE & COMUNICAZIONE |
| ZB02D9BDFD |
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 42 DEL 08/07/2020 PER L'ORGANIZZAZIONE DEL... |
5.000,00 € |
WOW S.R.L. |
| Z052D46E12 |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 10/06/2020 - CARTELLI EMERGENZA CORONAVIRUS |
140,00 € |
BOLOGNINO DAVIDE & C. s.n.c. TIPOGRAFIA |
| Z9F2DB409D |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA N.1 AUTOMEZZO PER POLIZIA MUNICIPALE CON CONTESTUALE... |
17.640,00 € |
CIABILLI S.R.L. |
| Z882CB838D |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMSERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE IN... |
39.000,00 € |
COMSERVICE S.R.L. |
| ZE62D574B1 |
ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 16/06/2020 - MATERIALE SANIFICAZIONE UFFICI |
506,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z932DF40E9 |
ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 10/08/2020 - REGISTRI DI STATO CIVILE 2021 |
219,40 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| Z682C7EF03 |
DETERMINA A CONTRARRE- FORNITURA MASCHERINE LAVABILI - CIG Z682C7EF03 |
750,00 € |
LABORATORI EVENTO SRL |
| ZEB2F1191A |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI CHIAVERANO (FIN. FONDO EMERGENZE... |
2.143,26 € |
LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO |
| ZF02EE45E2 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE SEDI SCOLASTICHE COMUNALI - DITTA... |
1.944,09 € |
MAGRIS S.p.A. |
| ZC52FC1F6F |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CONDIZIONTORE CON POMPA DI CALORE-... |
1.800,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| Z8A2BCC644 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 03/02/2020 - MATERIALE VARIO EDILE |
761,95 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| Z472FC5B99 |
ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 14/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA |
418,86 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| Z862C7D9AF |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE... |
11.688,00 € |
ENEL SOLE S.r.l. |
| ZA02EBF2BF |
DETERMINA A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA ANDRATE - DITTA ENEL SOLE... |
20.250,00 € |
ENEL SOLE S.r.l. |
| Z192BFD1AD |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARI DEL SERVIZIO PER PRATICA ON- LINE PER LO SVOLGIMENTO DEL... |
90,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| ZF42DD489F |
ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 29/07/2020 - CONCERTO FESTIVAL FONO 3 AGOSTO |
850,00 € |
LE CLAVIER ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| Z9F2E80775 |
ORDINATIVO NUMERO 55 DEL 28/09/2020 - INSTALLAZIONE CONCILIA CLIENT |
300,00 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| Z4D2D79E99 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ... |
8.815,00 € |
NEVE S.R.L. |
| ZE22FF220E |
ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 22/12/2020 - RIPARAZIONE MOTOSEGA, SOFFIATORE E TOSAERBA |
36,89 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| ZB42CCE1AC |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 24/04/2020 - MONITOR PER PC PROTOCOLLO |
105,17 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z7C2D2ACBC |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 29/05/2020 - MULTIFUNZIONE LASER PER UFFICIO AMMINISTRATIVO |
410,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z672FC11DD |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI- ANNO 2021- CIG Z672FC11DD |
7.377,05 € |
TIM S.P.A. |