| Z2427C3386 |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 27/03/2019 - COMUNICAZIONE ON LINE LAVORI USURANTI (AUTISTI) |
50,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z2B29DDDC5 |
ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 23/09/2019 - REVISIONE SCUOLABUS |
240,00 € |
AVIGNONE TRASPORTI S.R.L. |
| Z5328B5E1A |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 05/06/2019 - ASSISTENZA E HOSTING SITO COMUNALE 2019 |
459,00 € |
COMSERVICE S.R.L. |
| Z8C2879418 |
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019.... |
300,00 € |
CONTE S.R.L. COSTRUZIONI EDILI |
| Z8E274E7DE |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 25/02/2019 - CANCELLERIA PER BIBLIOTECA |
232,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z3828F3519 |
ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 24/06/2019 - PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA |
879,75 € |
MAGRIS S.p.A. |
| ZB52AFDFDF |
ORDINATIVO NUMERO 67 DEL 04/12/2019 - SEDIE PER TAVOLO SALA CONSILIARE COMUNE |
419,37 € |
MC SERVICES S.C.R.L. |
| ZF02B0EBC1 |
ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 09/12/2019 - FORNITURA MATERIALE GHIAIOSO |
32,92 € |
NEVE S.R.L. |
| ZCB2765656 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE "ENERGIA... |
29.926,23 € |
NOVA AEG S.P.A. |
| Z3329FA0FB |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI "CONDUZIONE E MANUTEZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI ... |
6.000,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| Z142AB51D7 |
DETERMINA A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE URGENTE POMPA FLANGIATA PRESSO LOCALE CALDAIA DEL... |
2.150,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| ZE729881C8 |
ACQUISTO ARMADIATURE E TAVOLI PER SCUOLA PRIMARIA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG - ZE729881C8 |
3.257,45 € |
VASTARREDO S.R L. |
| Z7B281D4BB |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 18/04/2019 - TARGHE PER INFO POINT |
65,00 € |
BOLOGNINO DAVIDE & C. s.n.c. TIPOGRAFIA |
| Z602A4A1D6 |
ORDINATIVO NUMERO 58 DEL 22/10/2019 - SPECCHI E LAMPADE PER BAGNO SALA CONSILIARE COMUNE |
148,36 € |
BRICOSELF ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO |
| ZE02A42871 |
ORDINATIVO NUMERO 57 DEL 21/10/2019 - TARGA ASTUCCIO PER FILARMONICA |
35,00 € |
CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. |
| Z7D2716614 |
IMPEGNO DI SPESA DI ? 7.320,00 IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 30/01/2019 AD... |
6.000,00 € |
DASEIN S.R.L. |
| Z0C292EE05 |
ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 26/07/2019 - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE |
208,80 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| Z34292F8CD |
ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 26/07/2019 - SEGNALETICA E TOPONOMASTICA |
276,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| Z4B271616D |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 08/02/2019 - FIORI PER CARNEVALI DI BIENCA E CHIAVERANO |
125,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| ZD2281C9DD |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 18/04/2019 - CORONE ALLORO PER ANNIVERSARIO 25 APRILE |
440,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| ZB428B077E |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 04/06/2019 - TAGLIANDO APE TM TIPPER |
185,16 € |
MURARO S.R.L. |
| ZD82B47810 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 PC PER POSTAZIONI ANAGRAFE E UFFICIO TECNICO E RELATIVI PACCHETTI... |
1.698,80 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| ZD426DA90F |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 04/02/2019 - MATERIALE VARIO ( 2/19) |
345,47 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| Z9A291AE6C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED... |
4.999,99 € |
TOTALERG S.P.A. |
| ZF9270E3C3 |
IMPIANTO DISTRIBUTORE ACQUE TRATTATE - INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA... |
3.042,00 € |
ACQUALIFE SNC |
| Z6A27DDF3F |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 02/04/2019 - MANIFESTI ANNIVERSARIO 25 APRILE (N.30) |
195,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| ZCF29574BE |
ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 26/07/2019 - REVISIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE |
57,90 € |
BRUNAUTO S.N.C. DI URZIA ROSARIO E C. |
| ZEF2AAC3DF |
ORDINATIVO NUMERO 63 DEL 15/11/2019 - PIEDISTALLI CON ASTE E BANDIERE PER S.STEFANO E SALA... |
470,00 € |
CENTRO FORNITURE S.N.C. |
| Z5228B0888 |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 04/06/2019 - SOSTITUZIONE CAVO FRIZIONE APE PIAGGIO |
285,90 € |
CONFORTI S.N.C. |
| Z2928B4413 |
NUOVI PUNTI LUCE PER RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINAZIONI. CIG: Z2928B4413 |
1.160,00 € |
ENEL SOLE S.r.l. |
| Z8F2879EB5 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 20/05/2019 - CANCELLERIA PER UFFICI |
255,10 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z2C2A103FC |
ORDINATIVO NUMERO 55 DEL 07/10/2019 - CANCELLERIA E STAMPATI |
793,80 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z022A7778A |
ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 04/11/2019 - PULIZIA IDRODINAMICA VIA MONTALTO 6 - CASA PERONA (N.... |
617,50 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| Z7F2AFCF5B |
ORDINATIVO NUMERO 66 DEL 04/12/2019 - DECORAZIONI NATALIZIE |
315,46 € |
PERAGA S.R.L. |
| ZF328B0CB5 |
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 26 DEL 24/04/2019 AD OGGETTO: APPROVAZIONE... |
450,00 € |
Z&Z SERVICE DI ZAMBAIA CRISTIAN |
| Z9026FE10D |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 04/02/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E ESUBERO 2018 |
421,07 € |
ZIA S.R.L. |
| Z7F2844A4A |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 06/05/2019 - COMUNICAZIONE ASSUNZIONE AL CENTRO IMPIEGO (GUENZANI DANIELA) |
20,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z0429B1639 |
ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 09/09/2019 - QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO BASE STATO CIVILE ANUSCA... |
452,00 € |
ANUSCA ASSOCIAZIONE |
| Z7529F52AF |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI... |
4.149,60 € |
ATELIER A STUDIO ASSOCIATO |
| Z3726FE389 |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 04/02/2019 - SALE DA DISGELO IPERATTIVO - 5 BANCALI DA 25 SACCHI |
650,00 € |
CEREAL FARINE DEI F.LLI PERAZZONE SRL |
| Z562A56F00 |
ORDINATIVO NUMERO 60 DEL 24/10/2019 - FIORI E CORONA ALLORO PER RICORRENZE NOVEMBRE |
440,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| Z1C293CDF5 |
ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 17/07/2019 - CANCELLERIA E STAMPATI |
709,20 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z5927C2465 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARI DEL SERVIZIO FORNITURA STAMPATI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE... |
200,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| Z7A2BBA88F |
ORDINATIVO NUMERO 55 DEL 24/12/2019 - FORNITURA GRANIGLIA + TRASPORTO |
120,84 € |
NEVE S.R.L. |
| Z8427261FC |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DITTA NUKEM DI... |
3.640,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| ZF12920F68 |
LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ALLOGGIO COMUNALE VIA MONTALTO DORA - FG .36 PART.103... |
1.500,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| Z1229EF940 |
ORDINATIVO NUMERO 43 DEL 27/09/2019 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI |
126,72 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| Z3129EF3E1 |
ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 27/09/2019 - STIPENDIO 2019 |
714,74 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| ZE02A385AF |
ORDINATIVO NUMERO 56 DEL 17/10/2019 - MANIFESTI 50X70 RICORRENZA 4 NOVEMBRE |
105,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| ZA52A4A7B0 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ... |
39.205,53 € |
CONTE S.R.L. COSTRUZIONI EDILI |
| Z1F291D2E2 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LAKE ME UP" LUGLIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DELLA... |
93,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI IVREA |
| Z8C274E463 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 25/02/2019 - CANCELLERIA PER PUNTO INFORMATIVO |
229,56 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| ZC12876983 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 17/05/2019 - ABBONAMENTO LA SENTINELLA DEL CANAVESE |
165,00 € |
GEDI NEWS NETWORK S.P.A.- Div. Lombardia-Emilia |
| ZC627F1A43 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 27/03/2019 - ACQUISTO SEDILI WC |
55,09 € |
IDROCENTRO S.P.A |
| Z9F26428F0 |
APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2019 AL 31/12/2023.... |
12.600,00 € |
INTESA SANPAOLO S.P.A. |
| ZA428F36C1 |
ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 24/06/2019 - PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA INFANZIA |
802,98 € |
MAGRIS S.p.A. |
| Z0B26FE17B |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 04/02/2019 - MATERIALE GHIAIOSO PER PARCO GIOCHI CHIAVERANO |
156,02 € |
NEVE S.R.L. |
| z612b09917 |
ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 09/12/2019 - SMONTAGGIO CONDIZIONATORE |
270,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| Z3A29574C8 |
ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 26/07/2019 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI |
59,95 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| ZE7287C32C |
IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DA ARREDAMENTO FORESTERIA COMUNALE E TRASPORTO. (D.G.C..... |
2.270,10 € |
ANDIRIVIENI S.N.C. |
| zdf26fddd5 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 04/02/2019 - VIBROBLOCKPLUS- 11 CARTUCCE |
272,00 € |
BETON ASFALTI S.R.L. |
| Z362A49E5C |
ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 22/10/2019 - QUARZOCEM 40X40 GRIGIO SABBIATO E BISELL + TRASPORTO - ... |
346,92 € |
BRICOSELF ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO |
| Z6926C612D |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. SISTEMA... |
1.800,00 € |
DASEIN S.R.L. |
| Z232AF5774 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE |
860,66 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z2828AE3B8 |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 04/06/2019 - SEGNALETICA VERTICALE |
122,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| ZDB29359C7 |
ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 26/07/2019 - PULIZIA RITANO |
640,00 € |
NEVE S.R.L. |
| ZEC2A4D451 |
DETERMINA A CONTRARRE- LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO AREA LAGO SIRIO - CIG ZEC2A4D451 |
1.050,00 € |
NEVE S.R.L. |
| Z122AB7594 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE"ENERGIA ELETTRICA11-... |
39.327,87 € |
NOVA AEG S.P.A. |
| Z57290FA96 |
ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 03/07/2019 - PRODOTTI ECOLOGICI PER PULIZIA UFFICI |
97,12 € |
POLARIS S.R.L. - ECOPASSAPAROLA |
| Z1C2910FF1 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LAKE ME UP" LUGLIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DELLA... |
420,00 € |
SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE |
| Z7C273AF26 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITÀ E REGOLARE ... |
6.656,00 € |
SESSA ARCH. SILVANO |
| ZD52776F7C |
ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE VOLTA A DIRIMERE LA QUESTIONE AVANTI L'AGENZIA DEL DEMANIO SULLA... |
3.588,00 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CONSOL-CARLOTTI |
| Z7A2A85713 |
GESTIONE SPERIMENTALE DELLE AREE DI SOSTA IN ZONA LAGO SIRIO NEL COMUNE DI CHIAVERANO - IMPEGNO E... |
6.399,12 € |
ALICA SERVICE S.R.L. |
| Z2D282AC00 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 24/04/2019 - PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO IRAP/2019 |
190,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z022A053F2 |
IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIPENDENTE COMUNALE ARCH. MASSE' SARA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO... |
115,00 € |
CENTRO STUDI ATHENA |
| Z8A2737236 |
RINNOVO APPLICATIVO WEB NAPOLEONEPA PER IL TRIENNIO 2019/2021: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE... |
2.400,00 € |
DASEIN S.R.L. |
| Z4B274E67A |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 25/02/2019 - CANCELLERIA PER UFFICI |
624,40 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| ZAB291D261 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LAKE ME UP" LUGLIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DELLA... |
110,00 € |
GRAMAZIO MICHELE |
| Z752B1667F |
ACQUISTO LIBRI DALLA DITTA "LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS" AD USO DELLA... |
1.200,00 € |
LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. S.A.S. |
| Z4329B3AD0 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE/SERVIZIO PER GESTIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA "CONCILIA"... |
5.700,00 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| Z5028F35AF |
ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 24/06/2019 - PRODOTTI PER PULIZIA SEDE COMUNALE |
138,56 € |
MAGRIS S.p.A. |
| Z6329D763A |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO ALLOGGIO ... |
5.650,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| ZF72A56282 |
ORDINATIVO NUMERO 59 DEL 24/10/2019 - PIEDISTALLI CON ASTE E BANDIERE PER S.STEFANO E SALA... |
684,54 € |
RESOLFIN S.R.L. |
| Z7A272A1F6 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 14/02/2019 - INTERVENTO DI MANTENZIONE FINESTRA CUCINA SCUOLA INFANZIA |
245,00 € |
S.AL.F. S.R.L. SERRAMENTI ALLUMINIO FEY |
| ZD529F68A3 |
ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 30/09/2019 - COMUNICAZIONE CESSAZIONE TIROCINIO AL C.I. (DRAME ISMAILA) |
20,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z44270F3B0 |
SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA CONTINUATIVA SULLA SICUREZZA IGIENE SUL LAVORO E NOMINA ... |
2.050,00 € |
C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| Z342B0EA1B |
ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 09/12/2019 - INTERVENTO SU IMPIANTO ANTIFURTO MUNICIPIO - SALA ... |
370,00 € |
CENTRO SICUREZZA di Vito Mastrofrancesco sas |
| ZI626DA4E9 |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 04/02/2019 - FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO - 2500KG |
287,50 € |
CEREAL FARINE DEI F.LLI PERAZZONE SRL |
| 7870558DEA |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ... |
34.093,84 € |
CONTE S.R.L. COSTRUZIONI EDILI |
| Z6C28C97BA |
AGGIUDICAZIONE APPALTO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI, SFALCIO ERBA,... |
19.415,00 € |
EURO-GREEN DI MOSCATO NICOLA ALESSANDRO |
| ZED29B1741 |
ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 09/09/2019 - REGISTRI VARI E COPERTINE PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE |
265,40 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| Z5328C5629 |
ISTITUZIONE SERVIZIO NAVETTA TRA PIAZZA DEL MERCATO AD IVREA E PIAZZA OMBRE A CHIAVERANO ANNO... |
5.760,00 € |
GRAMAZIO MICHELE |
| Z042A9B2B6 |
ORDINATIVO NUMERO 61 DEL 12/11/2019 - PORTALE WEB INFORMATIVO (FORMULA PIÙ) |
669,00 € |
MYO S.P.A. |
| ZDF27A0BEB |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 18/03/2019 - MODELLO PA04 EX DIPENDENTE LO VALVO MATILDE |
80,00 € |
PREVIFORMA S.R.L. |
| Z0529EF6BA |
ORDINATIVO NUMERO 42 DEL 27/09/2019 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO |
574,36 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| Z322BBA8C3 |
ORDINATIVO NUMERO 56 DEL 24/12/2019 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI |
410,37 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| Z372822C4B |
STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - TIPOGRAFIA PAOLO... |
3.150,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| ZDE291D943 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LAKE ME UP" LUGLIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DELLA... |
40,98 € |
BIRRIFICIO ARTIGIANALE ABBA' S.R.L. |
| Z86272A532 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 14/02/2019 - CAMBIO PNEUMATICI |
40,00 € |
DORA PNEUMATICI s.r.l. |
| Z2E270422D |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE... |
11.560,72 € |
ENEL SOLE S.r.l. |
| Z742A1BE12 |
ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 09/10/2019 - SEGNALETICA VERTICALE |
187,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| ZA229A5C5C |
ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 04/09/2019 - |
32,80 € |
IDROCENTRO S.P.A |
| Z4B26FE30B |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 04/02/2019 - MATERIALE SABBIOSO PER DISGELO STRADALE |
30,68 € |
NEVE S.R.L. |
| Z2F2952B39 |
ORDINATIVO NUMERO 44 DEL 25/07/2019 - MONITOR PER PC UFFICIO TRIBUTI |
106,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| ZE72BA4693 |
ORDINATIVO NUMERO 54 DEL 24/12/2019 - SOCCORSO STRADALE |
122,95 € |
SCAPINELLO AUTO S.R.L. |
| Z892935A3A |
ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 26/07/2019 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI |
193,85 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| Z932A4E873 |
DETERMINA A CONTRARRE- LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STRADA LAGO SIRIO - CIG Z932A4E873 |
2.500,00 € |
VALLE SIMONE GIOVANNI |
| ZE029AF365 |
PULIZIA LOCALI TEATRO E TENDAGGI DI SCENA- DETERMINA A CONTRARRE - CIG.ZE029AF365 - CIG.Z3A29AF6B2 |
900,00 € |
AQUILA SERVICE di Rotella Filippo |
| Z1D26FDD82 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 04/02/2019 - MATERIALE VARIO (70/19) |
431,56 € |
BC DI BOSCO COSETTA |
| ZC029CE89D |
DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI PULIZIA CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO E COLMO VENTILATOTEATRO... |
2.900,00 € |
BERTAGNOLIO BRUNO S.R.L. |
| ZB62B253A4 |
ORDINATIVO NUMERO 68 DEL 11/12/2019 - TECA PER GONFALONE |
600,00 € |
BORGA PAOLO |
| Z1827F1E59 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 08/04/2019 - MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI PLURIUSO G.MINO |
500,00 € |
BRIANESE SERRAMENTI S.A.S. |
| Z11273672B |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 18/02/2019 - INTERVENTO DI PULIZIA PLURIUSO MINO |
300,00 € |
C.M. SERVICE S.R.L. |
| Z032883F07 |
SERVIZIO DI PULIZIA SEGGIO SITO NELLA SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI IN OCCASIONE DELLE... |
140,00 € |
C.M. SERVICE S.R.L. |
| ZDA274D61D |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 25/02/2019 - TARGA OTTONE PER CIMITERO |
35,00 € |
CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. |
| Z5628F374D |
ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI... |
4.032,00 € |
EDENRED ITALIA S.R.L. |
| Z842AE30FC |
ORDINATIVO NUMERO 65 DEL 28/11/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO CDS 2020 |
241,47 € |
EGAF EDIZIONI Srl |
| Z2E289CFDD |
SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30069650-002 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2E289CFDD |
5.800,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZD52AEE2B6 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2020 TRAMITE CONVENZIONE S.C.R. GARA... |
39.344,26 € |
UNOGAS ENERGIA S.P.A. |
| ZB5295572F |
ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 26/07/2019 - BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA |
330,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| ZBB2666346 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI DI... |
23.919,77 € |
C.T.R. S.R.L. |
| Z062704424 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE LOCALI COMUNALI ANNO 2019 - 2020- DETERMINA A... |
2.000,00 € |
ECOLOGICA DI VAUDAGNA MILENA |
| Z0C2703EE5 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE |
860,66 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZAC2A9C294 |
INCARICO PER LA STESURA DI "PIANO DI EMERGENZA" STANDARD PER ALCUNE TIPOLOGIE DI... |
400,00 € |
ICOGEI DI CALANNI PILERI Lara |
| ZC529574FD |
ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 26/07/2019 - PIANTONI IN FERRO |
250,00 € |
MANIA ERALDO |
| ZCC27F1DD7 |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 01/04/2019 - COSTRUZIONE E POSA DI SBARRA DI FERRO DI CHIUSURA ... |
400,00 € |
MANIA ERALDO |
| ZBC26FE220 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 04/02/2019 - TERRA VEGETALE PER PARCO GIOCHI |
12,04 € |
NEVE S.R.L. |
| ZD226FDD45 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 04/02/2019 - FLACONE OLIO MIX HP CON DOSATORE |
13,11 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| ZDB28762CB |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 17/05/2019 - PERSONAL COMPUTER DELL PER UFFICIO TRIBUTI E PACCHETTO... |
764,54 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z4429508AF |
ORDINATIVO NUMERO 43 DEL 24/07/2019 - ATTIVITÀ PENSIONISTICA (FACCIO SANDRA/RICHEDA PAOLO EMILIO) |
480,00 € |
PREVIFORMA S.R.L. |
| Z59290622C |
ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 01/07/2019 - INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE UFF.ANAGRAFE |
650,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| ZFA29B0D08 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO... |
8.559,31 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| Z8628F30A1 |
ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 24/06/2019 - GRAFICHE SU PANNELLI "FERMATA NAVETTA" |
126,00 € |
BOLOGNINO DAVIDE & C. s.n.c. TIPOGRAFIA |
| ZED2854390 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 09/05/2019 - INTERVENTO DI PULIZIA PLURIUSO MINO |
120,00 € |
C.M. SERVICE S.R.L. |
| ZD326D9142 |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 04/02/2019 - SALE MINERALE SALGEMMA 40 SACCHI |
508,80 € |
CABRIO EDILIZIA S.R.L. |
| Z8829F328C |
ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 30/09/2019 - TARGA OTTONE PER CIMITERO |
40,00 € |
CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. |
| Z0727A02B9 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 18/03/2019 - BANDIERE PER SEDE MUNICIPALE (ITALIA-EUROPA-REGIONE-COMUNE) |
180,00 € |
CENTRO FORNITURE S.N.C. |
| z2f2a41c08 |
ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 09/12/2019 - MATERIALE VARIO |
27,49 € |
IDROCENTRO S.P.A |
| Z142A7C6E8 |
DETERMINA A CONTRARRE - "MESSA IN SICUREZZA E LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SEDE... |
167,70 € |
POVOLO GIOVANNI |
| Z502B0DE0B |
ORDINATIVO NUMERO 49 DEL 09/12/2019 - MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA |
280,51 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| Z4529EF072 |
ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 27/09/2019 - ACQUISTO DI TRANSENNE ZINCATE STANDARD 200*117 |
580,00 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| Z61272F959 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2019 TRAMITE CONVENZIONE S.C.R. GARA... |
39.344,26 € |
UNOGAS ENERGIA S.P.A. |
| Z6F27A100C |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 18/03/2019 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO |
400,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| ZE328C4611 |
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 40 DEL 05/06/2019 PER L'ORGANIZZAZIONE DEL... |
3.991,80 € |
WOW S.R.L. |
| Z2528B0B1C |
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 26 DEL 24/04/2019 AD OGGETTO: APPROVAZIONE... |
700,00 € |
ASSOCIAZIONE A NIGHT LIKE THIS |
| z7626fdcfc |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 04/02/2019 - MATERIALE VARIO ( 68/18) |
315,92 € |
BC DI BOSCO COSETTA |
| Z28270D49C |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LAVORI URGENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI - CIG ... |
500,00 € |
BERNARDI COPERTURE S.R.L. |
| Z4C28C38D2 |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 10/06/2019 - INTERVENTO DI PULIZIA PLURIUSO MINO |
120,00 € |
C.M. SERVICE S.R.L. |
| Z4129505EA |
ORDINATIVO NUMERO 42 DEL 24/07/2019 - TARGA OTTONE PER CIMITERO |
40,00 € |
CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. |
| Z712AAC149 |
ORDINATIVO NUMERO 62 DEL 15/11/2019 - TARGA OTTONE PER CIMITERO |
40,00 € |
CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. |
| Z3B28373DE |
INSTALLAZIONE DI CONTATORE ELETTRICO AREA VERDE ATTREZZATA "PIATTAFORMA LAGO SIRIO" - DITTA... |
442,97 € |
E- DISTRIBUZIONE S.P.A. |
| Z6A29B2EC6 |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA - AVV. FRANCO ENOCH -... |
1.196,00 € |
ENOCH AVV. FRANCO |
| Z0228BAE3D |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 07/06/2019 - SEGNALETICA VERTICALE |
109,20 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| 78670395F4 |
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE PISTA DI ACCESSO ZONA... |
107.627,17 € |
IDROCEM MANUFATTI S.R.L. |
| ZBD29D0C15 |
ORDINATIVO NUMERO 49 DEL 18/09/2019 - ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE SPORTIVA TRIATHLON... |
400,00 € |
IVREA SOCCORSO - ASSOC. ONLUS |
| Z0529D7D3F |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI... |
13.001,98 € |
MANZONE Ing. GIUSEPPE - STUDIO MANZONE |
| ZE9272A081 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 14/02/2019 - FORNITURA SABBIA PER DISGELO |
22,40 € |
NEVE S.R.L. |
| ZC72B019AB |
DETERMINA A CONTRARRE - SOSTITUZIONE POMPE IMMERSIONE TEATRO BERTAGNOLIO- CIG ZC72B019AB |
2.450,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| Z7D2B47FE4 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO DI ... |
3.350,00 € |
WEPRO S.R.L. |
| Z6326F933B |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 04/02/2019 - MATERIALE LEGNOSO |
170,76 € |
BARO GERMANO & FIGLI S.R.L. |
| ZE2299E749 |
DETERMINA A CONTRARRE - OPERE A COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO TEATRO SOCIALE B.... |
9.780,00 € |
BERTAGNOLIO BRUNO S.R.L. |
| ZDD2AE20C6 |
ORDINATIVO NUMERO 64 DEL 28/11/2019 - INTERVENTO DI PULIZIA PLURIUSO MINO |
250,00 € |
C.M. SERVICE S.R.L. |
| ZC7287C35F |
IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DA ARREDAMENTO FORESTERIA COMUNALE E TRASPORTO. (D.G.C..... |
250,00 € |
CONTE S.R.L. COSTRUZIONI EDILI |
| ZAA28238A9 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 19/04/2019 - CANCELLERIA PER UFFICI |
253,75 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z442B5124E |
ORDINATIVO NUMERO 70 DEL 20/12/2019 - CANCELLERIA |
719,50 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z3A29AF6B2 |
PULIZIA LOCALI TEATRO E TENDAGGI DI SCENA- DETERMINA A CONTRARRE - CIG.ZE029AF365 - CIG.Z3A29AF6B2 |
1.664,00 € |
FORESTA LAVANDERIA INDUSTRIALE DI FORESTA ALESSIO |
| Z8427AB390 |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 20/03/2019 - TERRA VEGETALE E GRANIGLIA PER PARCO |
29,95 € |
NEVE S.R.L. |
| Z792935AD1 |
ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 26/07/2019 - RIPARAZIONI SU ATTREZZATURE VARIE |
216,41 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| ZE92B2B5B5 |
ORDINATIVO NUMERO 69 DEL 12/12/2019 - STAMPANTE LASER HP PER UFF. SEGRETERIA |
111,44 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z34281EFAD |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 18/04/2019 - ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 2019 |
275,00 € |
SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI |
| Z1F28A8135 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 31/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI |
514,74 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| Z6727017B1 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI- ANNO 2019 |
7.377,05 € |
TIM S.P.A. |
| Z0F29B1253 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALLA... |
4.000,00 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| ZD728407CE |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 03/05/2019 - COMUNICAZIONE PROROGA TIROCINI AL CENTRO IMPIEGO |
40,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z60276E70A |
SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE COMUNALE. PROCEDURA DI ACQUISTO DI SERVIZIO- ANNO... |
411,16 € |
C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| Z382B0166C |
AFFIDAMENTO INCARICO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE NECESSARIE PER L'OTTENIMENTO DEL RINNOVO DI CPI -... |
574,70 € |
CATULLO ARCH. RENATO |
| ZA42B48871 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE OBBLIGATORIE AI SENSI DEL DPR... |
1.995,00 € |
CHECKS S.P.A. |
| Z1F2A4EA85 |
DETERMINA A CONTRARRE- ACQUISTO DI CARRELLO PORTA FERETRI CON PORTANTINA ESTRAIBILE TRAMITE ... |
780,00 € |
CIMIT SERVICE S.N.C. |
| ZD929DDBA5 |
ORDINATIVO NUMERO 50 DEL 23/09/2019 - STAMPA E CONSEGNA AVVISI DI PAGAMENTO TARI |
876,80 € |
CROTTA Andrea Maurizio |
| Z1C291D8F0 |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LAKE ME UP" LUGLIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DELLA... |
122,95 € |
FARINEL ON THE ROAD DI OMENETTO MARCO |
| ZA5274EA25 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 25/02/2019 - MATERIALE IGIENICO PER SEDE COMUNALE |
285,80 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z9229EF779 |
ORDINATIVO NUMERO 44 DEL 30/09/2019 - SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADA PER ANDRATE |
750,00 € |
SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S. |
| Z3D27AB30E |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 20/03/2019 - MATERIALE VARIO EDILE |
264,94 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| Z1128F84CA |
DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI MANUTENZIONE AREA VERDE "AREA PIATTAFORMA" LAGO SIRIO ... |
3.553,00 € |
VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC. COOP. AGRICOLA |
| Z0C2736AB9 |
ACQUISTO SEDIE AD USO SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z0C2736AB9.... |
1.575,00 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZEF2A576E7 |
ACQUISTO SEDIE PER NUOVA SALA CONSILIARE PRESSO SEDE MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG... |
3.016,00 € |
HOLDING OFFICE S.R.L. |
| Z052B0E352 |
ORDINATIVO NUMERO 50 DEL 09/12/2019 - CATENA MOTOSEGA, TESTINA BROGIO PER DECESPUGLIATORE,... |
45,10 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| Z082875EDE |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 17/05/2019 - LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS |
340,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z7C27A109C |
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA CONTABILE AL SERVIZIO FINANZIARIO - DITTA... |
9.928,00 € |
NUMERARIA S.R.L. |
| ZB229BC29F |
DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI SEPOLTURA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE.... |
24.552,00 € |
R.S. DI RIZZO STEFANO |
| ZEE291D1CF |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LAKE ME UP" LUGLIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DELLA... |
30,00 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| Z5129EF1B8 |
ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 27/09/2019 - VESTIARIO CANTONIERE |
117,05 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| ZF926FE3DC |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 04/02/2019 - FORNITURA N° 2 VENEZIANE PER INTERNO - SCUOLA PRIMARIA |
298,00 € |
TENDA SYSTEM s.n.c. |
| Z062975ACE |
ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 07/08/2019 - VETRO PLURIUSO |
41,97 € |
VETRERIA BIAVA S.R.L. |
| Z9428F3271 |
ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 24/06/2019 - STAMPA E CONSEGNA/SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU |
824,20 € |
ZOPPO DANIELE |